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Aprobación definitiva del Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Calamocha para el ejercicio 2017

Publicado el 7/3/18, BOP número 126

Datos del Anunciante

Sección:
Administración Local

Órgano Emisor:
Ayto. de Calamocha

Departamento:
Ayto. de Calamocha

espacio

Aprobado definitivamente el Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Calamocha para el ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por Capítulos.

	Estado de Gastos
Capítulo	Descripción	Importe Consolidado
1	GASTOS DE PERSONAL	1.429.804,08
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.788.925,84
3	GASTOS FINANCIEROS	26.619,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.300,01
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES	398.927,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	135.871,45
	Total Presupuesto	3.948.448,40

	Estado de Ingresos
Capítulo	Descripción	Importe Consolidado
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.815.900,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	60.000,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.036.415,12
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	964.621,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	112.839,82
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.422,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.250,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	Total Presupuesto	4.033.448,40

Este Presupuesto está integrado por los presupuestos de las siguientes Entidades:

A- PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA:

	Estado de Gastos
Capítulo	Descripción	Importe
Capítulo 1	Gastos de Personal	705.581,17
Capítulo 2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.206.658,96
Capítulo 3	Gastos financieros	22.655,57
Capítulo 4	Transferencias corrientes	1.207.723,45
Capítulo 5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00
Capítulo 6	Inversiones reales	398.927,26
Capítulo 7	Transferencias de capital	0,01
	Total Gastos No Financieros	3.541.546,42
Capítulo 8	Activos financieros	85.000,00
Capítulo 9	Pasivos financieros	114.621,45
	Total Gastos financieros	199.621,45
	Total Presupuesto de Gastos	3.741.167,87

	Estado de Ingresos
Capítulo	Descripción	Importe
Capítulo 1	Impuestos directos	1.815.900,00
Capítulo 2	Impuestos indirectos	60.000,00
Capítulo 3	Tasas y otros ingresos	773.267,19
Capítulo 4	Transferencias corrientes	944.221,13
Capítulo 5	Ingresos patrimoniales	104.107,09
Capítulo 6	Enajenación de inversiones reales	0,03
Capítulo 7	Transferencias de capital	22.422,43
	Total Ingresos No Financieros	3.719.917,87
Capítulo 8	Activos financieros	21.250,00
Capítulo 9	Pasivos financieros	0,00
	Total Ingresos Financieros	21.250,00
	Total Presupuesto de Ingresos	3.741.167,87

B- PRESUPUESTO SOCIEDAD DE FOMENTO CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CALAMOCHA, S.L.
(Adaptado a la estructura presupuestaria del Ayuntamiento)

GASTOS 2018
Capítulo	Descripción	Importe
I	Gastos de Personal	356.000,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	299.526,37
III	Gastos financieros	500,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo Contingencia	0,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	656.026,37
VI	Inversiones	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	0,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	656.026,37

INGRESOS 2018
Capítulo	Descripción	Importe
I	Impuestos directos	0,00
II	Impuestos indirectos	0,00
III	Tasas y otros ingresos	137.561,02
IV	Transferencias Corrientes	518.465,35
V	Ingresos patrimoniales	0,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	656.026,37
VI	Enajenación de inversiones	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	0,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	656.026,37

C- PRESUPUESTO SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE CALAMOCHA, S.L.
(Adaptado a la estructura presupuestaria del Ayuntamiento)

GASTOS 2018
Capítulo	Descripción	Importe
I	Gastos de Personal	285.979,49
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	405.083,07
III	Gastos financieros	3.414,18
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo Contingencia	0,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	694.476,74
VI	Inversiones	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	21.250,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.250,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	715.726,74

INGRESOS 2018
Capítulo	Descripción	Importe
I	Impuestos directos	0,00
II	Impuestos indirectos	0,00
III	Tasas y otros ingresos	263.147,93
IV	Transferencias Corrientes	443.846,08
V	Ingresos patrimoniales	8.732,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	715.726,74
VI	Enajenación de inversiones	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	85.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	85.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	800.726,74

D- PRESUPUESTO SOCIEDAD DE ACCIÓN Y BIENESTAR DE CALAMOCHA, S.L.
(Adaptado a la estructura presupuestaria del Ayuntamiento)

El Presupuesto de esta Sociedad es 0,00 euros pues no está en funcionamiento.

E- PRESUPUESTO FUNDACIÓN SAN ROQUE DE CALAMOCHA
(Adaptado a la estructura presupuestaria del Ayuntamiento)

GASTOS 2018
Capítulo	Descripción	Importe
I	Gastos de Personal	82.243,42
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	15.218,46
III	Gastos financieros	50,00
IV	Transferencias Corrientes	0,00
V	Fondo Contingencia	0,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	97.511,88
VI	Inversiones	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	0,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	97.511,88

INGRESOS 2018
Capítulo	Descripción	Importe
I	Impuestos directos	0,00
II	Impuestos indirectos	0,00
III	Tasas y otros ingresos	0,00
IV	Transferencias Corrientes	97.511,88
V	Ingresos patrimoniales	0,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	97.511,88
VI	Enajenación de inversiones	0,00
VII	Transferencias de Capital	0,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	0,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	97.511,88

F- PRESUPUESTO FUNDACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE CALAMOCHA
(Adaptado a la estructura presupuestaria del Ayuntamiento)

El Presupuesto de esta Fundación es 0,00 euros pues no está en funcionamiento.
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACION PLAZAS	Nº PLAZAS	GRUPO (1)	ESCALA (2)	SUBESC.(2)	CLASE (2)	CATEG.	OBSERV.
Secretario-Interventor	1	A1	Hab.Estatal				Interino
Administrativo	2	C1	Adm. General	Administrativa
Auxiliar Administrativo	2	C2	Adm. General	Auxiliar
Agente Municipal	1	E	Adm. General	Subalternos			Interino
Cabo-Policía Local	1	C1	Ejecutiva		Policía Local	Cabo
Policía Local	5	C1	Ejecutiva		Policía Local	Policía
Fontanero-Electricista	1	C2	Adm.Especial	Serv.Especiales	Pers. Oficios
Operario de Limpieza	1	E	Adm.Especial	Serv.Especiales	Pers. Oficios	Operario
Operario Serv.Múltiples	1	E	Adm.Especial	Serv.Especiales	Pers. Oficios	Operario

B) PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACION PUESTOS DE TRABAJO	NUMERO PUESTOS	TITULACION	OBSERV.
Encargado de Biblioteca y Activ. Culturales	1	Graduado Escolar
Operario de Mantenimiento de Instalaciones	2	Estudios Primarios

C) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO
DENOMINACION PUESTOS TRABAJO	Núm.	TITULACION	DURACION	OBSERV.
Técnico Administración Contabilidad	1	Lic. económicas	Indefinido

D) PERSONAL LABORAL DE DURACION DETERMINADA
DENOMINACION PUESTOS TRABAJO	Núm.	TITULACION	DURACION	OBSERV.
Educador de Adultos	1	Diplomado	Según Programa
Apoyo servicios	1	BUP	3 meses	Sustituciones

NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DE CARRERA…………………………..:				15
NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIJO………………………………..:				3
NUMERO TOTAL DE PERSONAL INDEFINIDO………………………………..:				1
NUMERO TOTAL DE PERSONAL DE DURACION DETERMINADA………….:				2

PLANTILLA DE PERSONAL DE LA FUNDACIÓN SAN ROQUE.

A) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO
DENOMINACION PUESTOS DE TRABAJO	NUMERO PUESTOS	TITULACION	OBSERV.
Coordinador	1	N/D
Archivero	1	N/D

B) PERSONAL LABORAL DE DURACION DETERMINADA
DENOMINACION PUESTOS TRABAJO	Núm.	TITULACION	DURACION	OBSERV.


NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO……………………………..:			2
NUMERO TOTAL DE PERSONAL DE DURACION DETERMINADA………….:		0

PLANTILLA DE PERSONAL DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO, CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE CALAMOCHA, S.L.

A) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO
DENOMINACION PUESTOS DE TRABAJO	NUMERO PUESTOS	TITULACION	Observ.
Gerente	1	N/D
Abogado	1	Licenciatura
Aparejador	1	Diplomatura
Oficial Albañileria	2	N/D
Operarios servicios múltiples	7	N/D
Oficial Jardinería	1	N/D
Aparejador	1	Diplomatura	Tiempo parcial

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
DENOMINACION PUESTOS DE TRABAJO	NUMERO PUESTOS	TITULACION	Observ.



NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO:			14
NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL:			0

PLANTILLA DE PERSONAL DE LA SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE CALAMOCHA, S.L.

A) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO
DENOMINACION PUESTOS DE TRABAJO	NUMERO PUESTOS	TITULACION	OBSERV.
Gerente	1	N/D
Auxiliar Administrativo	2	Graduado escolar, ESO
Coordinador Deportes	1	N/D	T. Parcial
Directora Guardería	1	Maestro Educación Infantil
Monitores Guardería	5	Técnico Jardín de Infancia
Coordinador Patinaje	1	N/D	Fijo discontinuo / T. Parcial
Profesor Patinaje	1	N/D	Fijo discontinuo / T. Parcial
Conserje Colegio	1	N/D	Cubierto temporalmente
Monitoras servicio madrugadores	2	N/D	Fijo discontinuo / T. Parcial
Profesor Gimnasia	1	N/D

B) PERSONAL LABORAL DE DURACION DETERMINADA
DENOMINACION PUESTOS TRABAJO	Núm.	TITULACION	DURACION
Monitor Guardería	1	Técnico jardín de infancia	Depende actividad
Socorristas	2	N/D	Periodo piscinas verano
Monitor deportivo	1	N/D	Depende actividad

NUMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO………………………………..:			16
NUMERO TOTAL DE PERSONAL DE DURACION DETERMINADA………….:			4

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso Contencioso–administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En CALAMOCHA, a 26 de junio de 2018.- El Alcalde, Manuel Rando López

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